云南省移民开发局2016年部门决算公开说明

作者: 办公室 来源: 本站原创 发布时间:2017年08月18日 点击数: 字体:

第一部分 云南省移民开发局部门概况

按照《云南省财政厅关于省移民开发局 2016 年度部门决算的批复》(云财农〔2017〕145 号)的要求,云南省移民开发局将 2016 年部门决算及“三公”经费决算情况公开说明如下:

一、主要职能

(一)主要职能

1.云南省移民开发局主要职能

 (1)宣传贯彻执行国家有关移民工作的法律、法规、政策,研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规、政府规章和政策。

 (2)指导、协调省以下各级人民政府配合主体设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作,并按国家有关规定对编制过程进行监督。

 (3)负责将省级人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到相关州(市)人民政府及部门,对移民资金进行拨付和管理,按省政府要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用。

 (4)审查国家投资主管部门立项或核准的大中型水利水电工程的水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲,负责审批省投资主管部门立项或核准的大中型水利水电工程移民安置规划大纲。审核大中型水利水电工程移民安置规划。

 (5)审定大中型水利水电工程移民安置实施计划,监督、检查州(市)、县(市、区)移民机构按照移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划开展工作。审核移民安置实施阶段的重大设计变更。对综合设代、综合监理、独立评估工作进行委托、管理和监督。

 (6)负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项验收。负责组织有关单位按照规定开展移民安置验收工作。

(7)负责全省大中型水利工程移民安置前期管理工作。

(8)负责全省大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、报批和扶持人数指标的下达。

 (9)负责全省大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的审批工作室;负责重点扶持项目的立项审批,会同有关部门审批后期扶持项目年度计划,并对实施情况进行监督检查。

 (10)指导州(市)、县(市、区)人民政府开展大中型水库称快后期扶持工作和小型水库移民的帮扶工作;组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

(11)加强移民资金管理,负责移民资金的分配计划和调控,负责安排全省大中型水利水电工程移民后期扶持资金。

(12)负责对移民资金使用情况进行监督、检查和内部审计;对大中型水利水电工程移民规划实施情况和重大项目进行稽察。

 (13)处理移民来信来访,配合有关部门和省以下各级人民政府做好库区、安置区的社会稳定工作。

2.下属事业单位云南省移民开发技术服务中心基本职能

(1)承担水利水电工程移民安置工作技术咨询;

(2)负责水利水电工程移民安置验收技术服务工作;

(3)移民工作人员业务及移民生产技能培训。

 (二)2016 年度重点工作任务介绍

1.重点水利水电工程移民搬迁安置任务超额完成。全年完成水利水电工程移民搬迁安置 13883 人(水电移民 3804人、水利移民 10079 人),完成年度目标任务 7000 人的198.3%;完成移民投资 27.32 亿元(水利移民投资 12.42 亿元、水电移民投资 14.9 亿元),完成年度目标任务 25 亿元的 109.28%。召开各种座谈会、协调会 100 次以上。审核了滇中引水、车马碧水库和白鹤滩、托巴水电站等一批重点水利水电工程移民安置规划。全力以赴推进乌东德、白鹤滩等重点水电站移民安置前期工作,积极稳妥推进在建大中型水电工程项目移民安置工作,扎实有效推进大中型水利工程移民安置工作,完成了 39 件次移民安置实物指标调查细则、规划大纲和规划报告的审查(审批)审核,完成了 4 件大中型水利工程移民安置验收。严格窗口值班和并联并审制度,办理行政许可事项 34 件、办结率 100%、提速率达 78.15%,位列省直机关前列。

2.移民后期扶持和产业培育工作有了新成效。核定 2015年度新建大中型水库农村移民后期扶持人口 6587 人,妥善解决了全省 28925 人后期扶持人口的指标缺口问题。截止2015 年底,国家核定我省大中型水库农村移民后期扶持人口68.9355 万人,下达直补资金 4.43 亿元。大力推进移民后期扶持项目管理工作,向水利部争取中央水库库区基金 6.7 亿元,下达后期扶持项目资金 14.21 亿元;组织审查资金在 200万元以上项目 181 个、批复项目 160 个,分别比上年增长 71%、62%;省级安排后期扶持项目 51 个、资金 3.3 亿元,坚持把移民后期扶持与脱贫攻坚有机结合,初步确定建档立卡贫困移民 75360 人,已核准脱贫 13566 人;组织建档立卡贫困移民脱贫攻坚方案编制培训;第一批 10 县市区避险解困试点项目正在进行自验;第二批 6 县区避险解困试点项目规划编制审查已完成;第三批 10 县区避险解困试点项目完成了面商,正在组织编制方案。继续加大移民职业教育和技能培训力度,今年共招收移民学生 815 人,下达职业教育经费 1300多万元;2016 届移民学生就业 526 人,就业率达到 98.87%;指导州市开展移民实用技能集中培训,不断提升移民创业就业能力素质,得到了省委、省政府的肯定。

3.移民政策措施办法不断健全完善,深入贯彻移民逐年补偿增长机制,全省实行逐年补偿的近 14 万水电移民兑现了增长资金,促进了库区和谐稳定发展。不断规范完善移民工作管理制度,带头实施“一线工作法”,变移民上访为干部下访,领导班子成员带队 30 余个工作组近 200 人次深入库区和移民安置区调研指导和了解实情,召开民情恳谈会、座谈会等 60 余次,宣传移民政策法规。努力做好包案化解重大信访案件和解决移民遗留问题,局领导包案化解移民信访案件 7 件、接待移民来访 30 余批 100 余人次、批示处理移民来信 35 件(次)。加强与业主沟通协调,妥善解决百色水利枢纽工程(云南库区)、龙江水电站枢纽工程和天生桥水电站移民安置等 7 个遗留问题,维护了库区和移民安置区社会稳定。健全完善移民信访维稳责任制,组织审核大中型水利水电工程移民安置社会稳定风险评估报告 7 个,处理了土卡河电站村民群体性事件,全省移民系统接待处理移民来访 706 批 2777 人次、办理来信 263 件,办结率 100%(其中,省移民局机关接访 66 批 269 人次,电话接访 49 人次,办理来信 38 件次)。进一步做好稽察工作,修订完善了移民资金内部审计和稽察两个管理办法,督促 19 个县稽察问题整改落实;对 16 个县市开展移民后期扶持政策实施情况稽察;首次对 2 个移民安置点基础设施建设情况进行稽察;配合水利部移民局对绥江县、沾益区和德厚水库移民资金进行稽察。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

 纳入 2016 年部门决算编报的单位共 2 个,云南省移民开发局属省属独立核算、全额拨款、一级预算事业单位,执行事业单位会计制度,下属事业单位云南省移民开发技术服务中心属自收自支的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省移民开发局内设机构 10 个,2016 年无增减变动,核定编制数 83 人。截止 2016 年底,在职人员 78 人,退休人员 9 人,财政预算拨款开支人数 87 人(在职人员 78 人,退休人员 9 人),实有车辆编制 4 辆,在编实有车辆 4 辆。下属事业单位下属自收自支事业单位 1 个,核定编制数 15人,实有人数 12 人,实有车辆数是 4 辆。

 

第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局 2016 年度实际收入合计 3926.53 万元,其中:财政拨款收入 2212.95 万元,占总收入的 56.36%;其他收入660.26 万元(其中利息收入 60.26 万元),占收入的 16.82%;下属事业单位事业收入 1053.32 万元,占收入的 26.83%。总收入与上年 2998.77 万元相比增长 30.94%,主要原因是 2016年决算批复将下属事业单位纳入决算范围。

 

二、支出决算情况说明

我局 2016 年度支出合计 4233.43 万元,与上年 2600.2万元相比增加 62.81%,其中:基本支出 2494.68 万元,占总收入的 58.99%;项目支出 1738.75 万元(包括其他支出641.1),占总支出的 41.01%。

 

 

(一)基本支出情况

 基本支出,是用于保障云南省移民开发工作局机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2016 年度用于保障局机关正常运转的日常支出2494.68 万元,与上年 1064.45 万元对比增加 1430.23 万元 ,主要原因是一方面移民局机关 2016 年基本工资、改革性津贴标准有所提高,另一方面 2016 年决算批复将下属事业单位纳入决算范围。其中,基本工资、津贴补贴等人员经费1426.84 万元,占基本支出的 57.21%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 1067.84 万元,占基本支出的42.79%。

(二)项目支出情况

 项目支出,是用于保障全省移民规划安置工作、水利水电工程项目、后期扶持及移民维稳专项、工作经费。2016年度为保障局机构为完成水利水电工程项目,用于专项业务工作的经费支出 1738.75 万元。与上年 299.47 万元对比增加1439.28 万元(主要增加了下属事业单位的支出)。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.财政本年度项目支出 1097.65 万元。包含:

(1)其他大中型水库库区基金支出(2136699)共计万元。其中,ⅰ.商品服务支出 347.58 万元(其中:办公费 12.46 万元,印刷费 0.81 万元,邮电费 0.17 万元,差旅费 50.23 万元,维修维护费 1.7 万元,租赁费 4.84 万元,培训费 48.16 万元,公务接待费 0.88 万元,委托业务费 129.58 万元,公务用车运行维护费 3.99 万元,其他支出99.43 万元);ⅱ.其他资本性支出 8.32 万元(办公设备购置)。

 (2)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(2082299)共计 463.56 万元:委托业务费 353.81 万元,其他资本性支出 109.75 万元。

 (3)后期扶持工作经费(2130334)总计 272.51 万元。其中:办公费 0.21 元,邮电费 1.96 万元,差旅费 24.96 万元,租赁费 0.40 万元,培训费 2.72 万元,公务接待费 0.29万元,公务用车运行维护费 4.67 万元,业务委托费 122.48万元,其他费用 114.82 万元。

 (4)其他共产党事务支出(2013699)1 万元。

 2.移民实施管理费支出 641.10 万元。主要包括:

 (1)临时人员工资 54.38 万元;

 (2)商品服务支出 284.85 万元,其中:办公费 3.41万元,印刷费 17.94 万元,水费 7.55 万元,电费 5.31 万元,邮电费 31.07 万元,工会经费 39.28 万元,差旅费 33.89 万元,维修维护费 5 元,租赁费 12.16 万元,会议费 1.7 万元,培训费 49.49 万元,公务接待费 0.47 万元,委托业务费 15.8万元,车辆运行维护费 5.93 万元,宣传费 15.17 万元,课题费 25.96 万元,新农村指导员补助 10.76 万元,其他费用3.96 万元。

 (3)对个人和家庭补助 128.13 万元。

 (4)其他资本性支出 173.74 万元其中:办公设备购置16.25 万元,信息网络及软件购置更新 157.49 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1721.47 万元,占本年支出合计的 40.67%,与上年 1363.92 万元对比增加 357.55 万元,增加原因是主要原因为职工福利待遇增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出 1 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.06%。主要是局机关党风廉政建设工作奖金。

 2.社会保障和就业(类)支出 123.3 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于云南省移民局机关退休人员退休工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 3.农林水(类)支出 1513.65 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 87.93%。主要用于云南省移民开发局机关人员工资、日常运转以及为完成工作任务和水利水电工程项目事业和移民事业发展目标而安排的年度政府性基金项目支出。

4. 住房保障(类)支出 83.51 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.85%。主要用于云南省移民局机关工作人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况

2016 年我局“三公”经费预算数为 96.12 万元,实际执行 28.42 万元,执行率为 29.57%。其中,财政拨款公用经费22.03 万元(公务用车运行维护费 18.8 万元;因公出国 2.06万元;公务接待 1.16 万元)。独立费用 6.39 万元(公务用车运行维护费 5.93 万元;公务接待 0.46 万元)。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定,公务接待和因公出国的费用相对减少,另外是因为实行公务用车改革以后,我局的公务用车由原来的 14 辆减少至 4 辆,运行维护费相对减少。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2015 年减少 27.18 万元,下降 61.29%。其中:因公出国(境)费支出决算减少 13.63 万元,下降 86.87% ;公务用车运行费支出决算减少 8.34 万元,下降 36%;公务接待费支出决算减少 5.21 万元,下降 94.73%。2016 年度“三公”经费支出相比 2015 年均呈现下降趋势主要原因严格控制开支,厉行节约,加强“三公经费”管理,坚持只减不增的红线。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出 2.06 万元,占 12%;公务用车购置及运行维护费支出 14.82 万元,占 86.31%;公务接待费支出 0.29 万元,占 1.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 2.06 万元。全年有 1 名厅级领导参加三峡公司组织双跨团赴俄罗斯国家。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.82 万元。其中:

 没有公务用车购置支出。公务用车运行支出 14.82 万元。主要用于大中型水库水利移民搬迁安置、后期扶持开展工作调研、扶贫移民工作及项目检查、扶贫移民规划编制、移民规划稽查及内审等工作,深入库区和移民安置区所需产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015 年 10 月份之前,我局开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆,10 月份公务用车改革以后,我局开支财政拨款的公务用车有 4 辆,但改革车辆等待处置的时间长,由于我局没有停车场,因此改革车辆的停放仍然存在停放费用。

3.公务接待费支出 0.29 万元。其中:我局无外宾接待支出。国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待 16 个州市和 120 多个县移民局及相关部门、水利部、移民局、业主单位、设计院、监理公司产生的费用。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日,云南省移民开发局机关资产总额966.42 万元,其中,流动资产 0 万元,固定资产 462.80 万元(全为 12 辆公务用车,公务用车改革以后车辆已经拍卖但尚未收到处置文件目前还挂在固定资产账目),对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 97.73 万元,其他资产 405.89万元(其他资产包括单位的桌椅、饮水机等低值易耗品)。

 

 国有资产占有使用情况表

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

 (二)政府采购支出情况

2016 年云南省移民开发局政府采购预算金额数为 469.3万元,实际发生政府采购支出 635.94 万元,共 31 个项目,其中:服务类采购项目 28 个,共 368.70 万元(资金来源为政府性基金);货物类采购项目 3 个,共支出 267.24 万元(政府性基金支出 109.75 万元,其他资金支出 157.49 万元)

 (三)其他重要事项情况说明

 2016 年,省移民开发局根据财政厅云财预[2016]173 号预算绩效管理工作考核办法的要求,着力以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,初步建立预算绩效管理体系,较好推进我局预算绩效管理工作。

 按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的有关规定,2016 年我局对单位内部控制进行了自我评价情况,本单位层面内部控制基础性评价得分为 50 分,业务层面内部控制基础性评价得分为 32 分,共计 82 分。

 (四)相关口径说明

 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款及自筹资金和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件 1.2016 年云南省移民开发局收入支出决算总表

      2.2016 年云南省移民开发局收入决算表

      3.2016 年云南省移民开发局支出决算表

      4.2016 年云南省移民开发局财政拨款收入支出决算总表

      5.2016 年云南省移民开发局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.2016 年云南省移民开发局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.2016 年云南省移民开发局财政专户管理资金收入支出决算表

      9.2016 年云南省移民开发局“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

     10.2016 年云南省移民开发局“三公”经费支出情况统计表

云南省移民开发局2016年决算公开报表


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