云南省移民开发局2017年度部门预算公开

作者: admin 来源: 本站原创 发布时间:2017年02月17日 点击数: 字体:

 

云南省移民开发局2017年度部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南省移民开发局2017年部门预算的批复》(云财农〔201725)的相关规定,按照全口径综合预算制度,现将云南省移民开发局2017年全部收支情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

()基本职能

1.宣传贯彻执行国家有关移民工作的法律、法规、政策,研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规、政府规章和政策。

2.指导、协调省以下各级人民政府配合主体设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作,并按国家有关规定对编制过程进行监督。

3.负责将省级人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到相关州(市)人民政府及部门,对移民资金进行拨付和管理,按省政府要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用。

4.审查国家投资主管部门立项或核准的大中型水利水电工程的水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲,负责审批省投资主管部门立项或核准的大中型水利水电工程移民安置规划大纲。审核大中型水利水电工程移民安置规划。

5.审定大中型水利水电工程移民安置实施计划,监督、检查州(市)、县(市、区)移民机构按照移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划开展工作。审核移民安置实施阶段的重大设计变更。对综合设代、综合监理、独立评估工作进行委托、管理和监督。

6.负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项验收。负责组织有关单位按照规定开展移民安置验收工作。

7.负责全省大中型水利工程移民安置前期管理工作。

8.负责全省大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、报批和扶持人数指标的下达。

9.负责全省大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的审批工作室;负责重点扶持项目的立项审批,会同有关部门审批后期扶持项目年度计划,并对实施情况进行监督检查。

10.指导州(市)、县(市、区)人民政府开展大中型水库称快后期扶持工作和小型水库移民的帮扶工作;组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

11.加强移民资金管理,负责移民资金的分配计划和调控,负责安排全省大中型水利水电工程移民后期扶持资金。

12.负责对移民资金使用情况进行监督、检查和内部审计;对大中型水利水电工程移民规划实施情况和重大项目进行稽察。

13.处理移民来信来访,配合有关部门和省以下各级人民政府做好库区、安置区的社会稳定工作。

14.协调处理移民安置工作中出现的重大问题。

15.负责省、州(市)移民干部的培训工作,指导全省移民干部的业务培训。

16.负责全省移民业务统计工作。

17.承办省人民政府交办的其他事项。

 ()主要工作

移民工作主要目标任务:全省完成大中型水利水电搬迁安置移民4000人以上,移民工程投资30亿元以上,全面推进乌东德、白鹤滩水电站移民安置基础性工作,按期完成黄登水电站移民安置任务并确保电站按期下闸蓄水,做好溪洛渡、向家坝水电站移民收口扫尾和功果桥、景洪水电站移民搬迁安置专项验收,以及阿岗水库、德厚水库、柴石滩水库灌区和在建的其他大中型水利水电工程移民搬迁安置任务;加快推进第二批6县市11307名特困移民的避险解困试点,启动实施第三批10县市区13439名特困移民避险解困试点的规划编制和审查;规划建设“美丽家园•小康库区”移民新村25个,开展后期扶持职业教育招收移民学生力争达1000人;加快水库移民管理信息化建设,启动“数字移民”平台开发;组织培训全省移民干部1000人次以上,不断提高新形势下移民工作的能力水平和质量效率,具体抓好十个方面的工作:

1.深入学习贯彻党的十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和省第十次党代会精神,干部职工政治素养和理论水平要有新提升。

2.努力提高服务质量,协调推进水利水电工程移民搬迁安置要有新超越。

3加大后期扶持力度,促进库区和安置区移民发展要有新探索。

4推动学法懂法守法用法,依法行政和依法移民要有新面貌。

5.找准抓手载体,移民综治维稳工作要有新招数。

6.全力推进实施联系点扶贫攻坚,“挂包帮、转走访”工作要有新成效。

7.坚决履行全面从严治党主体责任,党风廉政建设要上新台阶。

8.以开展学习型服务型创新型党支部为抓手,机关党建工作要有新作为。

9.突出抓好宣传信息,意识形态工作要有新格局。

10.以推进平时考核为载体,加强移民干部队伍建设要有新举措。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016175)的通知精神,依据《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》的有关规定,结合局机关的发展实际,在总结分析上年度预算执行情况额度的基础上,局机关财务通知各处室根据自身2017年业务开展情况编制本处室预算,局机关财务汇总后报局务会充分讨论后修改完善,再报财政厅。本年预算较上年进一步优化预算编制,提高资金使用效益,尽量提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2017年部门(一级预算部门)预算编报的单位共1个,属参照公务员法管理的事业单位。编制2017年部门预算时,部门在职在编实有人数78人,其中:财政全供养78人。在编实有车辆4辆。退休人员9人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门总收入5314.84万元,其中:一般公共预算1744.12万元,政府性基金预算2271.50万元,其他收入1299.22万元。

2017年部门预算总支出5314.84万元,其中本级财力安排的支出1744.10(基本支出1464.12万元,项目支出280万元),政府性基金预算支出2271.50万元,单位自筹安排的支出1299.22万元。按支出功能科目分类,支出分别列“社会保障和就业支出—归口管理的行政事业单位离退休费”0.32万元,主要用于局机关的离退休经费补助。“农林水支出”5048.85万元,主要反映机关机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出。“住房保障支出”101.87万元,主要用于机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”163.80万元。

()基本支出情况

2017年用于保障省级机关正常运转的日常支出1446.10万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出819.01万元,占基本支出的57%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)236.90万元,占基本支出的16%,对个人和家庭的补助124.20万元,占基本支出的9%,住房公积金支出101.87万元,占基本支出的7%,离退休费0.32万元,占基本支出的0.02%,机关事业单位基本养老保险缴费支出163.80万元,占基本支出的11.33%

()项目支出情况

2017年我局共有三个项目,共3850.72万元。一是水库移民后期扶持管理及维稳工作经费280万元,用于水利水电移民后期扶持及水利水电移民维系稳定等开支。二是大中型水电工程移民资金独立费用1299.22万元,主要用于弥补日常工作经费不足。三是云南省大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和基金发展规划中安排2271.50万元,主要用于省本级移民子女职业教育培训、水利前期工作经费和水利项目评审费用等。

五、云南省移民开发局2017年“三公”经费预算情况

云南省移民开发局2017年“三公”经费预算总额安排68.07万元,其中,安排因公出国()10万元,公务用车购置及运行费30.07万元,公务接待费28万元。

()因公出国()

2017年云南省移民开发局在2016年的基础上,根据工作安排,拟安排出国()费预算10万元,主要用于国外水电建设移民安置及后期产业扶持发展学习交流等因公出国()工作。

()公务用车购置及运行费

2017年云南省移民开发局不存在公务用车购置,拟安排公务用车运行维护费30.07万元,其中:由财政安排0.27万元、自有独立费用29.80万元,比2016年预算减少2.05万元,主要用于保障局机关4辆定向化公务用车到库区和移民安置区进行调研、检查、协调移民工作及培训等业务的燃料费、维修费、过路费、保险费、租车费等支出。

()公务接待费

2017年云南省移民开发局拟安排公务接待费预算28万元,比2016年预算减少6万元,主要用于水利水电建设移民规划、安置、后期扶持等工作需接待所产生的费用。

 

附件:1-1 2017年部门财政拨款收支预算总表

1-2 一般公共预算支出表

1-3 基本支出预算表

1-4 政府性基金预算支出表

1-5 部门收支总表

1-6 部门收入总表

1-7 部门支出总表

 

 

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2017部门预算公开    


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