云南省移民开发局2015年部门决算公开说明

作者: 来源: 发布时间:2016年09月01日 点击数: 字体:

云南省移民开发局2015年部门决算公开说明

    第一部分 云南省移民开发局部门概况

  按照《云南省财政厅关于省移民开发局2015年度部门决算的批复》(云财农〔2016〕186号)的要求,云南省移民开发局将2015年部门决算及财政拨款“三公”经费决算情况公开说明如下:

 一、主要职能

(一)主要职能

省移民开发局负责全省大中型水利水电工程建设移民工作的管理、协调、监督、服务,履行下列主要职责:

     1.宣传贯彻执行国家有关移民工作的法律、法规、政策,研究拟订大中型水利水电工程移民工作地方性法规、政府规章和政策。

  2.指导、协调省以下各级人民政府配合主体设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作,并按国家有关规定对编制过程进行监督。

  3.负责将省级人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中的具体任务分解落实到相关州(市)人民政府及部门,对移民资金进行拨付和管理,按省政府要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用。

     4.审查国家投资主管部门立项或核准的大中型水利水电工程的水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲,负责审批省投资主管部门立项或核准的大中型水利水电工程移民安置规划大纲。审核大中型水利水电工程移民安置规划。

   5.审定大中型水利水电工程移民安置实施计划,监督、检查州(市)、县(市、区)移民机构按照移民安置规划、移民安置实施计划和移民安置年度计划开展工作。审核移民安置实施阶段的重大设计变更。对综合设代、综合监理、独立评估工作进行委托、管理和监督。

  6.负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项验收。负责组织有关单位按照规定开展移民安置验收工作。

   7.负责全省大中型水利工程移民安置前期管理工作。

  8.负责全省大中型水库移民后期扶持人口的核定登记、报批和扶持人数指标的下达。

   9.负责全省大中型水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的审批工作室;负责重点扶持项目的立项审批,会同有关部门审批后期扶持项目年度计划,并对实施情况进行监督检查。

  10.指导州(市)、县(市、区)人民政府开展大中型水库称快后期扶持工作和小型水库移民的帮扶工作;组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。

  11.加强移民资金管理,负责移民资金的分配计划和调控,负责安排全省大中型水利水电工程移民后期扶持资金。

  12.负责对移民资金使用情况进行监督、检查和内部审计;对大中型水利水电工程移民规划实施情况和重大项目进行稽察。 

  13.处理移民来信来访,配合有关部门和省以下各级人民政府做好库区、安置区的社会稳定工作。

  14.协调处理移民安置工作中出现的重大问题。

  15.负责省、州(市)移民干部的培训工作,指导全省移民干部的业务培训。

  16.负责全省移民业务统计工作。

  17.承办省人民政府交办的其他事项。

(二)2015年度重点工作任务介绍

1.狠抓重点水利水电移民搬迁安置。坚持“先移民后建设”的方针,做好乌东德、白鹤滩水电站移民安置规划大纲和报告的编制审核工作及施工区移民搬迁安置工作,做好大华桥、里底、乌弄龙水电站等重点水电工程移民安置工作,确保移民搬迁安置1.2万人以上,完成移民投资20个亿以上。做好怒江水电开发移民前期工作。督促三峡公司等项目业主落实承诺的相关事宜,协调解决向家坝水电站新滩溪硬大桥应急保通和溪洛渡水电站外迁玉溪化念安置点移民后续工作。推进滇中引水、文山德厚、罗平阿岗、马龙车马碧等重大水利工程移民前期工作,确保了109座在建大中型水利工程移民安置工作按计划稳步实施。  

2.强化移民后期扶持和产业发展。启动“十三五”期间大中型水库库区和移民安置区基础设施建设、经济发展规划和大中型水库后期扶持规划的调研编制,推进“美丽家园·小康库区”建设,加快100个移民新村基础设施配套建设。改进和创新移民后期扶持项目管理模式,积极培育移民优势支柱产业。发挥移民资金的撬动作用,注重整合各专项资金,放大移民资金使用效益。高标准实施会泽县、龙陵县、红河县等9县市大中型水库避险解困试点工作,做好2014年避险解困试点项目申报工作。加大移民实用技术技能培训和劳务培训,增强移民就业创业能力。

3.完善移民安置政策体系。完善我省“16118”移民安置方式及配套措施,报请省政府出台《进一步做好大中型水电移民工作的意见》,指导州市制定实施细则。围绕依法行政、依法移民,按照《关于完善大中型水利水电工程移民管理措施和办法的工作方案》,组织实施2015年课题研究工作,逐项修订完善和制定出台前期规划、搬迁安置、后期扶持、资金管理和综合管理等方面的措施办法23个,健全完善移民政策法规体系。

4.切实加强移民资金监管。加强资金的计划管理,严格按计划筹措、下拨、使用资金,提高资金使用效益和计划执行率。加强移民资金监督工作,前移监督关口,做到事前、事中、事后全程监督。强化移民资金管理的规范性,充实移民资金监管力量,抓好移民资金使用管理绩效考核评价,健全完善移民资金管理机制,提高资金使用效益。创新移民资金监管方式,加大资金的监督、审计和稽查力度,抓好成果运用。搭建全省移民资金监管平台,实现移民资金预算、拨付、管理、使用全程公开和在线监控。

5.做好综治维稳工作。开展“平安库区”创建活动,层层落实信访维稳责任制,完善维稳预警、分析研判和社会稳定风险评估制度。组织移民法律服务工作,依法化解移民群众的矛盾纠纷和涉法涉诉问题。做好移民来信来访接待与处理,严防发生移民群体性事件和大规模越级上访。

6.加强移民系统自身建设。认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神和省委九届七次、八次全会精神,巩固党的群众路线教育实践活动成果,加强党组班子自身建设和党风廉政建设、党建工作、作风建设。加大全省移民系统干部学习培训力度,吸收移民工作重点县区、重点乡镇的党委政府领导参加培训,不断提高开展移民工作的能力素质。加强移民宣传工作,抓好移民管理信息系统二期、三期工程建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,属参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2015年末实有人员编制83人,其中:事业编制83人(含参公管理事业编制83人),在职在编实有事业人员81人(含参公管理事业编制79人,工勤编制2人)。

退休人员7人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分2015年度部门决算表

详见附件)

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2015年度收入合计2998.77万元,与上年2794.52万元相比增长7%,其中:财政拨款收入2197.56万元,占总收入的73%;其他收入801.21万元(其中利息收入1.21万元),占收入的27%。

      

二、支出决算情况说明

我局2015年度支出合计2600.2万元,与上年2919.9万元相比下降10.95%,其中:基本支出1064.45万元,占总收入的41%;项目支出1535.75万元(包括其他支出480.06),占总支出的59%。

 

     

(一)基本支出情况

基本支出,是用于保障云南省移民开发工作局机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2015年度用于保障局机关正常运转的日常支出1064.45万元,与上年对比增加163.97万元 ,主要原因是2015年工资标准有所提高。其中,基本工资、津贴补贴等人员经费占基本支出的83.75%,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费172.93万元,占基本支出的16.25%。

(二)项目支出情况

项目支出,是用于保障云南省后期扶持项目和移民工作局机关为完成行政工作任务或水利水电工程项目事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2015年度为保障局机构为完成水利水电工程项目,用于专项业务工作的经费支出1535.75万元。与上年对比减少483.68万元(主要少了法律援助服务项目经费)。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.财政本年度拨入项目支出1050.88万元。包含:

(1)其他大中型水库库区基金支出(2136699)共计263.84万元。其中,商品服务支出202.88万元,其中:办公费6.55万元,印刷费2.25万元,水费8.17万元,邮电费0.15万元,差旅费67.57万元,维修维护费3.27万元,租赁费10.08万元,会议费2.57万元,培训费12.96万元,公务接待费0.53万元,委托业务费68.76万元,公务用车运行维护费20.01万元;对个人和家庭补助59.75万元;其他资本性支出1.21万元(办公设备购置)。

(2)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(2082299)共计492.38万元:差旅费19.24万元,委托业务费(后期监测评估及对全省20个县的稽查审计)473.14万元。

(3)后期扶持工作经费(2130334)总计173.67万元。其中:办公费0.82万元,印刷费0.13万元,咨询费18.66万元,租赁费0.46万元,会议费5.92万元,培训费46.53万元,公务接待5.5万元,公务用车运行维护费14.74万元,业务委托费57.92万元,其他费用23万元。

(4)其他水利支出(2130399)共计120万元。其中:移民维稳工作经费100万元,用于补助16州市县维稳工作,全省综合考评奖20万元。

(5)其他共产党事务支出(2013699)1万元。

2.移民实施管理费支出480.06万元。

移民实施管理费支出包括临时人员工资65.29万元;办公费15.27万元,印刷费3.6万元,报刊费0.37万元,水电费7.19万元,邮电费32.37万元,车辆运行维护费6.72万元,差旅费34.27万元,设备维护保养费8.24万元,租赁费5.93万元,公务接待费6.26万元,会议费3.97万元,办公设备购置0.69万元,宣传经费8.4万元,党建工作经费15.98万元,新农村指导员补助2.4万元,培训费36.8万元,课题费120.88万元,奖金60.63万元,工会经费22.72万元,档案工作费9.31万元,委托业务费10.04万元,老干部活动经费0.49万元,其他费用2.24万元。

3.上年结转支出(2200199)4.8万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2015年度一般公共预算财政拨款支出1363.92万元,占本年支出合计的52.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要是局机关党风廉政建设工作奖金。

2.社会保障和就业(类)支出44.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于大中型水库后期扶持基金支出、云南省移民局机关工作和离退休人员退休工资支出。

3.农林水(类)支出1230.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于云南省移民开发局机关人员工资、日常运转以及为完成工作任务和水利水电工程项目事业移民事业发展目标而安排的年度政府性基金项目支出。

4.国土海洋气象(类)支出4.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

5. 住房保障(类)支出83.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.91%。主要用于大中型水库后期扶持基金支出、云南省移民局机关工作和离退休人员退休工资支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为116.9万元,支出决算为64.9万元,完成预算的55.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.69万元,完成预算的 174.33 %(超预算);公务用车购置及运行费支出决算为43.17万元,完成预算的 59.96%;公务接待费支出决算为6.04万元,完成预算的16.82%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加18.03万元,增长38.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加15.69万元,增长100%。;公务用车运行费支出决算增加3.38万元,增长8.5%。;公务接待费支出决算减少1.04万元,下降14.69%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2014年没有安排出国项目实施。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出15.69万元,占24.18%;公务用车购置及运行维护费支出43.17万元,占66.52%;公务接待费支出6.04万元,占9.31%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15.69万元。全年安排省政府办公厅和我局因公出国(境)团组1个,共5人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43.17万元。其中:

没有公务用车购置支出。公务用车运行支出43.17万元。主要用于大中型水库水利移民搬迁安置、后期扶持开展工作调研、扶贫移民工作及项目检查、扶贫移民规划编制、移民规划稽查及内审等所需产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年10月份之前,我局开支财政拨款的公务用车保有量为14辆,10月份公务用车改革以后,我局开支财政拨款的公务用车有4辆。

3.公务接待费支出6.04万元。其中:我局无外宾接待支出。国内公务接待支出6.04万元。主要用于接待16个州市和120多个县移民局及相关部门、水利部、业主单位、设计院、监理公司产生的费用。

 

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),不包括其他支出中的“三公”经费。

     附件:1.2015年云南省移民开发局收入支出决算总表

          2.2015年云南省移民开发局收入决算表

          3. 2015年云南省移民开发局支出决算表

          4. 2015年云南省移民开发局财政拨款收入支出决算总表  

          5.2015年云南省移民开发局一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   6.2015年云南省移民开发局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         


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